Emiți documentul
Factura pornește din datele firmei, clientului și liniilor deja validate.
e-Factura
e-Factura conectată la SPV
Finans generează XML-ul, trimite factura în SPV și afișează statusul sau motivul de respingere lângă document.
XML UBL 2.1 și RO_CIUSTransmitere directă în SPVStatus și motive de respingere
Firma Demo SRL
e-Factura și SPV
În curs de trimitere
2
Validate de ANAF
124
Necesită corecție
1
Facturi primite
48
XML UBL 2.1 și RO_CIUS
Transmitere directă în SPV
Status și motive de respingere
Facturi primite și descărcare ZIP
Trimitere automată, imediat sau după 1, 2 ori 3 zile
Verificare zilnică a termenului de 5 zile
Cum funcționează
Cum se face, pas cu pas
Finans pregătește XML-ul
Documentul este convertit în formatul UBL și verificat înainte de transmitere.
Trimiți în SPV
Transmiterea se face din pagina facturii sau automat, după intervalul ales, fără export și încărcare manuală.
Primești statusul
Indexul, validarea sau motivul respingerii rămân asociate facturii.
În detaliu
Ce primești, concret
Trimitere fără export și import manual
Factura este pregătită și transmisă din fluxul în care a fost emisă.
Vizibilitate până la validare
Urmărești starea trimiterii și vezi motivele de respingere fără verificări în aplicații separate.
Documente primite din SPV
Facturile furnizorilor vin singure din SPV în fiecare zi și le descarci individual sau în arhivă. Dacă ții stocuri, din factura primită pregătești nota de recepție.
Trimitere automată, cu răgazul pe care îl alegi
Pornești trimiterea automată din setări: imediat după emitere sau după 1, 2 ori 3 zile, cât să mai poți corecta factura și să rămână timp până la termenul de 5 zile. Dacă SPV nu răspunde, Finans reîncearcă singur. Facturile rămase netrimise le poți trimite pe toate odată.
Nicio factură uitată în afara termenului
În fiecare zi, Finans verifică facturile netrimise, pe cele rămase fără răspuns de la ANAF și pe cele respinse, față de termenul de 5 zile de la emitere. Problemele apar în aplicație și ajung pe e-mail la administrator și la contabil.
Factura respinsă se corectează, nu se reface
Vezi motivul respingerii, corectezi factura, clientul sau datele firmei și o retrimiți cu același număr, fără stornare și fără document nou.
Afli pe loc când ceva nu merge
Când ANAF respinge o factură sau trimiterea automată eșuează, administratorul și contabilul primesc e-mail imediat. Cu 30 de zile înainte să expire autorizarea ANAF, Finans te anunță să o reînnoiești.
Nicio factură depusă de două ori
Dacă ANAF nu confirmă o trimitere, Finans caută factura în SPV și nu o retrimite singur; o nouă trimitere o faci doar tu, cu confirmare. Facturile către firme din străinătate nu pleacă în SPV.
Nu ai semnătură electronică?
Contabilul tău conectează e-Factura cu semnătura lui, dacă e împuternicit în SPV pe firma ta. Tu emiți facturi din prima zi.
Mai departe
Pagini utile pentru următorul pas
Scenariu fiscal
e-Factura B2C pentru persoane fizice
Vezi când și cum trimiți documentele B2C prin SPV.
Deschide paginaGhid practicÎnțelege statusurile e-Factura
Află ce înseamnă validarea, eroarea și răspunsul ANAF.
Deschide paginaFuncționalitateEmite factura înainte de transmitere
Facturi, proforme, plăți și documente în același cont.
Deschide pagina30 de zile gratuit, fără card bancar
Încearcă în contul tău
Creezi firma după CUI și ai 30 de zile în Plus Contabil, fără card bancar.
Firmele înregistrate la ANAF în 2026 primesc 12 luni în Plus Contabil, dacă își creează contul până la 31 ianuarie 2027. Vezi oferta
Creează cont gratuit