Documentat la 15 octombrie 2026.
O factură primită în SPV este un document de verificat, nu dovada că firma a primit marfa ori că a plătit furnizorul. Pentru un administrator, problema practică este să găsească factura, să confirme ce reprezintă și să o ducă împreună cu actele relevante la contabil.
Finans preia zilnic facturile furnizorilor prin conexiunea SPV. Poți descărca documentele individual sau în arhivă și le poți folosi în fluxul documentelor lunii. În Plus Contabil, contabilul invitat vede și lista facturilor primite pe măsură ce sosesc.
Începe cu autorizarea pe firma corectă
Conexiunea trebuie să permită accesul la datele firmei pentru care lucrezi. Dacă administratorul nu are semnătură electronică, contabilul poate conecta e-Factura cu semnătura sa, dacă este împuternicit în SPV pentru acea firmă. Accesul în Finans și dreptul de acces în SPV sunt două lucruri care se verifică separat.
După conectare, verifică o factură cunoscută: furnizorul, seria, numărul, data și totalul. Dacă lipsește, caută întâi perioada și starea conexiunii, înainte să încarci din nou aceeași factură în mai multe locuri.
Ce verifici la fiecare achiziție
- Documentul privește firma ta și o achiziție reală?
- Bunurile sau serviciile corespund comenzii și recepției?
- Valoarea, moneda, reducerile și TVA-ul sunt cele așteptate?
- Există un avans, o factură de corecție sau un document anterior legat de operațiune?
- Factura a fost plătită, parțial plătită sau este încă de achitat?
Confirmarea din sistem nu înlocuiește aceste verificări comerciale. Dacă factura este greșită, discută cu furnizorul și transmite contabilului explicația; nu modifica datele documentului primit ca să pară corect.
Exemplu: marfă facturată, dar livrată incomplet
Furnizorul facturează 20 de bucăți, dar firma primește 18. Înainte de a trata achiziția ca închisă, păstrează documentul de recepție și explicația diferenței. Contabilul trebuie să știe dacă cele două bucăți urmează să fie livrate ori dacă furnizorul va corecta factura.
Dacă folosești gestiunea Finans, poți pregăti NIR-ul din factura primită prin SPV. Verifici maparea produselor, cantitățile și costurile înainte de confirmare. Documentul propus de aplicație nu este o confirmare că toate bunurile din factură au ajuns fizic în depozit.
Factura și plata au trasee diferite
O factură de 1.200 lei poate fi achitată în două tranșe. Înregistrează fiecare plată și păstrează soldul rămas; apariția facturii în SPV nu o marchează ca plătită. Dacă folosești și importul extraselor, verifică propunerea de asociere cu documentul potrivit și confirmă numai după ce suma și partenerul corespund.
Comisioanele bancare ori alte operațiuni fără o factură asociată se clarifică separat. O asociere făcută doar ca să dispară un rând din listă va crea un sold greu de explicat.
Predă luna cu explicațiile necesare
Facturile primite prin SPV sunt incluse în pachetul lunii pentru contabil. Adaugă documentele care nu vin din SPV și răspunde cererilor de clarificare în platformă. Un contract sau o recepție explică adesea mai mult decât un mesaj „factura este bună”.
Verifică planul de care ai nevoie în pagina de prețuri, mai ales accesul la lista de facturi primite și automatizări. Dacă vrei să aduni facturarea și documentele furnizorilor în același cont, începe cu Finans. Poți lucra cu propriul contabil sau poți discuta despre serviciile contabile Finans.
Sursă oficială pentru fluxul XML și descărcarea documentelor: ghidul ANAF privind utilizarea RO e-Factura. Pașii din Finans sunt verificați în funcționalitățile platformei la data documentării.